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主讲的《内部审计及内部控制zhì与财务风险管理》、《总经理核心财务管理实战高级jí研修班》、《微利时代dài打造企业竞争力的管理利器全面预算管理与全面成本控制zhì实战》、《企业经营战略》、《新企业所得税法解读和应对策略及实施shī后的合法节税技巧qiǎo与涉税风险防范fàn》、《税务策划huà技巧qiǎo与实务》、《企业中高收入者的薪酬奖金纳税筹划huà(避税)》、《税务风险规避与防范fàn》、《房地产企业土地增值税清算suàn与筹划huà实务》、《非财务经理的财务管理》、《财务管理沙盘模拟nǐ》、《公共关系与商务礼仪》、《企业营销理念与技巧qiǎo》、《团队建设与管理》、《非人力资源经理的人力资源管理》、《打造强势执行xíng力》等课程深受业内人士好评。

打造系报tǒng防火墙 课程大纲 内部审计篇 一、内部审计的基本běn概念 （一）内部审计的概念 1）概念 2）目的dì 3）内部审计与外部审计的比较jiào （二）内部审计的发展阶段 1）控制zhì 2）控制zhì结构gòu 3）企业风险 4）企业风险管理流程 （三）内部审计的角色 1）监督dū者 2）检察员 3）协助者 4）咨询师 （四）内部审计过程chéng 1）理解jiě期望 2）分析xī经营状况kuàng 3）确认程序与风险 4）分析xī程序与风险 5）汇报与跟踪 （五）基本běn审计方法fǎ 1）与管理层讨论 2）实地观察chá 3）审阅书面资料liào 4）抽样测试 二、内部审计与外部审计共同涉及的几大专业问题 1）审计通知书与审计业务约定dìng书 2）审计计划huà 3）重要yào性与审计风险 4）内外部审计的评价、协调tiáo与专家的使用yòng 5）审计抽样 6）审计证据 7）审计工作底稿 8）审计报告 9）审计质量控制zhì 三、内部审计具体准则讲解jiě 1）内部控制zhì审计 2）舞弊的预防检查chá与报告 3）后续审计 4）内部审计督导 5）结果guǒ沟通 6）遵循性审计 7）分析xī性复核 8）风险管理审计 10）人际关系 11）内部审计的控制zhì自我评估法 12）内部审计机构与董事会或最高管理层的关系 13）内部审计机构的管理 14）经济性审计 15）效果guǒ性审计 16）效率lǜ性审计 四、内部审计实施shī中需要yào关注的几个问题 1）符合性测试与实质zhì性测试 2）重要yào性、审计风险与审计抽样 3）不同类型审计的特殊shū考虑lǜ 内部控制zhì篇 一、内部控制zhì概论 （一）内部控制zhì的概念 1）内部控制zhì的一般概念 2）COSO报告的定义 3）内部控制zhì的种类 （二）内部控制zhì的属性 1）职责分工 2）实物接触控制zhì 3）内部核查 4）充分fèn的书面记录lù 5）恰当dàng的授权 （三）内部控制zhì的种类 1）按控制zhì性质分 2）按控制zhì内容分 3）按控制zhì地位wèi分 4）按控制zhì功能néng分 5）按控制zhì时序分 （四）内部控制zhì的设计原则 1）相互牵制 2）协调tiáo配合 3）岗位匹配 4）成本效益 5）整体结构gòu （四）控制zhì点与控制zhì技巧qiǎo 1）一般控制zhì点应建立lì在尽可能接近行动dòng发生shēng之处 2）一般控制zhì技巧qiǎo 总结：内部控制zhì的局限 二、内部控制zhì规范总揽 （一）内部控制zhì基本běn规范 1）总则 2）内部环境 3）风险评估 4）控制zhì活动dòng 5）信息与沟通 6）内部监督dū （二）内部控制zhì评价指引 1）总则 2）内部控制zhì评价的内容和标准zhǔn 3）内部控制zhì评价的程序和方法fǎ 4）内部控制zhì缺陷xiàn认定和评价报告 （三）内部控制zhì应用yòng指引 1）资金 2）采购 3）存货 4）销售 5）工程项目 6）固定资产 7）无形资产 8）长期股权投资 9）筹资 10）预算 11）成本费用 12）担保 13）合同协议yì 14）业务外包 15）对子公司的控制zhì 16）财务报告编制与披露 17）人力资源政策 18）信息系报tǒng一般控制zhì 19）衍生工具 20）企业并购 21）关联交易 22）内部审计 三、业务流程重组 （一）流程重组的症状 1）市场份额下降jiàng 2）交货期延长cháng 3）竞争能力lì降低dī 4）生产率降低dī 5）客户满意度降低dī 6）环境剧变 （二）流程重组的步骤及各步骤的操作要点 1）制定dìng重组策略 2）流程设计 3）实施shī 4）效果guǒ评估 （三）流程重组各步骤操作要点（最佳管理实践） 1）了解jiě市场和客户 2）制定dìng愿景和战略 3）设计产品和服务 4）市场营销 5）生产和配送产品及提供gōng服务 6）向客户开票收款及提供gōng服务 7）人力资源管理 8）财务管理 （四）业务流程图 1）业务流程涉及的部门 2）工作内容及步骤 3）部门间的相互关系 4）业务文件 5）业务流程图操作手册示例 四、内部控制zhì实务 （一）常见的舞弊类型 1）虚报冒领 2）阴阳发票 3）无中生有 4）侵吞不报 5）模仿fǎng签字 6）假公济私 7）瞒天过海 8）里应外合 9）暗渡陈仓 10）混水摸鱼 11）偷梁换柱 12）张冠李戴 13）监守自盗 （二）内部控制zhì的设计步骤 1）确定dìng控制zhì目标biāo 2）整合控制zhì流程 3）鉴别bié控制zhì环节 4）确定dìng控制zhì措施shī （三）内部控制zhì实例详解 1）资金内控实例 2）采购内控实例 3）存货内控实例 4）销售内控实例 5）工程项目内控实例 6）固定资产内控实例 7）无形资产内控实例 8）长期股权投资内控实例 9）筹资内控实例 10）预算内控实例 11）成本费用内控实例 12）担保内控实例 13）人力资源政策内控实例 14）内部审计内控实例 （四）内部控制zhì手册的编写 1）内部控制zhì手册的结构gòu 2）内部控制zhì手册编写重点与难点 3）内部控制zhì手册编写案例分享与讨论 （五）建立lì内部控制zhì系报tǒng必须考虑lǜ的重要yào因素 1）控制zhì环境 2）内部牵制 3）内部审计 4）财务内控 财务风险及防范fàn篇 一、财务风险的一般概念、种类、特征zhēng及其成因分析xī （一）财务风险的一般概念 1）财务风险的概念 2）财务风险与经营风险的区别bié （二）财务风险的种类 1）筹资风险 2）投资风险 3）资金回收风险 4）收益分配风险，通过构建与实施shī内部控制zhì，改革gé开放以来中国诸多企业的兴衰成败也从某个侧面揭示了内部控制zhì的必要性，历任江苏油田江都油脂油品厂财务主管、江苏油田化工公司副总经理、扬州大公会计师事务所首席注册会计师、中美合资上海美通生物科技有限公司首席财务官（CFO）兼泰州美通药业有限公司财务总监。

旨在帮助zhù企业实现从偶然成功gōng向必然rán成功gōng的华丽lì转变biàn，均受到客户的一致赞扬yáng，有效的内部控制zhì体系xì已成为企业稳健经营与永续发展的关键jiàn，评价内部控制zhì的效果guǒ并进行改进jìn 三、掌握wò内部审计的具体实施shī程序以及关键jiàn操作要点 四、掌握wò财务风险评估方法fǎ，企业必须建立lì有效的内部控制zhì系报tǒng。

参课对象: 董事会、监事会成员;负责内部控制zhì和内部审计部门的经理、主管;总经理、财务副总经理以及其他高级jí经营管理人员;财务总监、财务经理、财务主管、税务经理、税务主管、总帐会计、税务会计等具体操作人士，打造百年企业。

深入rù浅出， 授课风格gé：旁征博引。

同时深刻kè理解jiě内部审计、财务风险管理与内部控制zhì之间的关系，提高gāo企业运营的安全性，中国注册会计师（CPA）、注册税务师（CPT），诙谐幽默mò，从而在实际工作中合理运用yòng。

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企业内部审计及内部控制zhì与财务风险管理 培训时用jiān： 2012-12-28至2012-12-29结束shù 1306 人关注过此课程 报名电话： 0571-87015503-808 原 价：3200.00 元/人 联 商 价： 3000.00 元/人 2012年12月28--29日---（上 海） 2013年3月22--23日----深圳 2013年3月27--28日----上海 2013年3月29--30日----北京 2013年5月17--18日----深圳 2013年5月22--23日----上海 2013年5月24--25日----北京 课程背景 如何保证企业经营管理合法合规？ 如何保证企业资产的安全？ 如何确保企业财务报告以及相关guān信息的真实完整zhěng？ 如何提高gāo企业经营的效率lǜ和效果guǒ？ 如何促进jìn企业实现发展战略？ 如何评估与防范fàn财务风险， 标准zhǔn费用: 市场价：3200元/人联商价：3000元/人（含培训、指定培训教材、2天午餐、茶点费等） 联 系 人：童 斌 联系xì电话 1-87015503-808/13588746841 传 真 1-87015503-813/816 电子邮件：Christian_tb 163.com (责任编辑：admin)